2020年度长沙贺龙体育中心部门决算
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2020年度长沙贺龙体育中心部门决算


发布时间 : 2021-09-22

来源:长沙市体育局

目录

第一部分 长沙贺龙体育中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释第五部分附件


第一部分长沙贺龙体育中心概况

一、 部门职责

长沙贺龙体育中心的主要职责是:提供体育训练场所,促 进体育事业发展。训练场所提供与管理,并进行相关产业经营。长沙贺龙体育中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导,主要承担政府公益性服务和体育场馆运维管理职能。 按照党中央、国务院关于加快推进健康中国和体育强国建设的 决策部署,以建设人民满意场馆为目标,积极落实全民健身国 家战略,不断提升场馆运营能力和公共服务水平。

二、 机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙贺龙体育中心实行以领导班子为主,四部一室的格局。领导班子设主任、书记各一名,副主任三名, 总工程师一名;中心的四部一室为场地部、设备部、安保部、财务部、办公室。

(二)决算单位构成。长沙贺龙体育中心 2020 年部门决算公开单位构成包括长沙贺龙体育中心本

第二部分部门决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为2,860.01万元。与上年度相比,收、支总计各增加315.74万元,增长12.41%。主要原因是本年度项目经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,860.01万元,其中:财政拨款收入2,860.01万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,860.01万元,其中:基本支出1,331.60万元,占46.56%;项目支出1,528.41万元,占53.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为2,860.01万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加315.74万元,增长12.41%。主要原因是本年度项目经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,525.43万元,占支出合计的88.30%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加167.73万元,增长7.11%。主要原因是本年度项目经费有所增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,525.43万元,主要用于文化旅游体育与传媒支出2,525.43万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,995.25万元,支出决算为2,525.43万元,完成年初预算的50.56%。其中:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(体育)(项)。年初预算为106.11万元,支出决算为74.63万元,完成年初预算的70.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是用于行政运行费用支出减少。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为85万元,支出决算为85万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为4801.27万元,支出决算为2262.90万元,完成年初预算的47.13%。决算数小于年初预算数的主要原因:一是受新冠疫情影响,纳入预算内管理的行政事业性收入大幅下降,用于体育场馆相应费用支出减少;二是东西配电间提质改造项目为市政府重大投资项目。因配电改造专业技术性能复杂,标准要求高,设计反复修改,涉及到安全用电,不敢有丝毫的怠慢和粗心。加之,年初爆发疫情,影响了正常进度。前期工作所需时间跨度长。工程于报告年度依法依规招标完成,历经了公示、备案等法定程序。但由于施工方未达到合同约定的付款条件,故未能在当年付款。

4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为2.87万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年未列支残疾人事业支出。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为102.90万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金和2020年中央支持地方公共文化服务体系建设(一般项目)补助资金共计102.90万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,331.60万元。其中:人员经费1,231.07万元,占基本支出的92.45%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费100.53万元,占基本支出的7.55%,主要包括:办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。其中:

因公出国(境)支出预算为12.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响,本年度未安排因公出国(境)公务活动。与上年相比持平。

公务接待费支出预算为2.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约、疫情防控的要求,从严控制公务接待行为。与上年相比减少0.73万元,减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定和省委九项规定,秉着厉行节约的原则,从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数与预算数持平,与上年相比持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容无。

2、公务接待费支出决算为0.00万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,未发生接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。

截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入334.58万元;年初结转和结余0.00万元;支出334.58万元,其中基本支出0.00万元,项目支出334.58万元;年末结转结余0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年本单位无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.00万元;开支培训费0.47万元,用于参加CPR-AED救护培训,人数13人、参加继续教育公需科目线上培训,人数2人,开支内容为师资费;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0.00万元。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额793.25万元,其中:政府采购货物支出364.16万元、政府采购工程支出183.07万元、政府采购服务支出246.02万元。授予中小企业合同金额793.25万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额85万元,占政府采购支出总额的10.72%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末,本单位无公务车辆:单位价值50万元以上通用设备10台(套),单位价值100万元以上专用设备4台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评,涉及资金2860.01万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,我单位2020年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了体育事业工作发展。2020年,在市委、市政府和市体育局的正确领导下,贺龙体育中心领导班子带领全体干部职工,根据2020年工作计划及重点,主动作为、务实奋进、抢抓机遇,攻坚克难,在疫情防控、群众体育、竞技体育、产业发展等方面取得了优秀成果,较好地完成了全年工作目标任务,部门整体支出管理水平得到提升,较好地发挥了所承担的政府公益性服务和体育场馆运维管理职能。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款:指当年拨付的用于体育事业的体彩公益金。

三、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2020年度长沙贺龙体育中心部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)部门(单位)基本情况。

1.在职人员情况

(1)机构设置

长沙贺龙体育中心(以下简称“中心”)领导班子设主任、书记各一名,副主任三名、总工程师一名;内设机构设四部一室:办公室、财务部、场地部、设备部和安保部。

(2)人员情况

中心在编人员编制数为37人,年末实际在岗人数66人

(其中在编人员30人,聘用人员36人),退休人员19人。

2.主要工作职责及重点工作计划

(1)主要工作职责

中心是长沙市体育局直属独立核算的副处级差额拨款的事业单位,主要承担政府公益性服务和体育场馆运维管理职能。

(2)重点工作计划根据市委、市政府和市体育局的具体工作部署,中心2020年工作思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以建设人民满意场馆为目标,按照党中央、国务院关于加快推进健康中国和体育强国建设的决策部署,积极落实全民健身国家战略,不断提升场馆运营能力和公共服务水平。全年重点做好以下工作:

①做好场馆对外开放,提升公共服务质量

1.1丰富全民健身项目内容。引进社会资本在内场建设气膜健身馆,馆内设置羽毛球、篮球等健身项目,极大提高我中心场地使用频率,扩大全民健身的社会影响。

1.2强化“贺龙”趣味运动会品牌。以“贺龙杯”全国少儿趣味田径运动会为契机,根据市民全民健身需求,引进设置市民喜闻乐见的项目融入到运动会中,广泛向全市各个行业推广“贺龙”趣味运动会。全年拟举办4场趣味运动会。

1.3规范购买公共体育服务,积极组织13个落户中心全民健身项目分时段免费低收费向市民提供体育健身培训服务。

1.4加大科学健身指导服务力度。广泛开展公益健身讲座、国民体质监测,指导市民群众科学健身。继续做好高考体育培训工作,切实帮助体育类考生有效提高专业成绩,为国家队输送后备力量和培养专业人才。

②加大经营工作力度,夯实竞技表演平台

2.1夯实体育产业发展。一是紧扣足球项目发展,加强高水平体育竞技平台建设,积极承办各类足球赛事。二是推动场馆产业融合发展,提高体育赛事运作水平,承办各类大中型体育比赛,发展赛事经济。

2.2积极承接各类经营活动。为提高场馆有效使用,2020年拟承接4场以上展会活动。通过各类经营活动的开展,为中心向市民提供公共体育服务打下基础。

2.3加大无形资产开发力度。通过场馆赛事冠名、场馆广告发布、场馆品牌开发等方式,吸引各类知名公司参与中心经营活动,提升中心无形资产价值。

③完善中心设施建设,优化体育场馆功能

3.1做好电力和安防建设。积极争取政府各职能部门的支持,推进中心东西配电间提质改造和反恐试点无人机防御装备建设工作,以杜绝安全隐患,确保中心安全。

3.2加强智慧场馆建设。利用中心微信平台,为广大市民提供体育赛事、文艺演出信息查询以及健身预约等便捷、实用的服务,实行全智能化管理,大力提升场馆信息化管理和服务水平。

④强化党务工作能力,筑牢党建工作堡垒

4.1加强党建引领作用。进一步规范中心党支部的日常工作,严格执行党内生活各项要求,完善各项工作制度,真正做到用制度管人、用制度管事、用制度管权,为推进体育事业健康发展打牢基础。

4.2巩固深化整改工作成果。认真贯彻落实市委第五巡察组工作要求,持续强化整改认识,持续压实整改责任,持续加大整改力度,切实把整改成果转化和体现到各项实际工作中。对已经完成的整改任务,适时组织“回头看”,坚决防止问题反弹,巩固整改成果;对需要较长时间整改的问题,紧盯不放,做到边整边改,立行立改,确保巡查整改工作取得实实在在的成效。

4.3加强文明创建工作。一是继续保持市级文明标兵单位、综合治理先进单位良好的创建势头和工作活力,把文明创建工作推上一个新台阶。二是按照要求全年节假日开启中心泛光,展示长沙良好的对外形象。三是加强院区物业管理工作,确保院区正常工作和生活秩序。

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

根据中心的职能职责,全年部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围如下:

1.全年预算总收入2860.01万元,其中一般公共预算财政拨款收入2525.43万元,政府性基金预算财政拨款收入334.58万元。

2.全年预算总支出2860.01万元,其中基本支出1331.60万元,占总支出46.56%,主要为保障中心正常运转、完成日常工作而发生的各项支出,包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常经费支出。项目支出1528.41万元,占总支出53.44%,是指中心为完成特定工作任务和事业发展目标而发生的各项支出,包括用于日常维修维护、公益性活动项目、公共体育场馆向社会免费或低收费开放省级补助资金、场馆运转经费、全民健身专项经费、体育彩票公益金、无人机防御系统建设项目、夜景亮化项目运行经费等项目支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出

基本支出用于保障中心正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。2020年全年基本支出1331.60万元,其中人员经费支出为1231.07万元,占基本支出92.45%,日常公用经费100.53万元,占基本支出7.55%。日常公用经费主要用于中心日常办公消耗、咨询费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品服务支出。其中三公经费使用情况:我中心认真贯彻落实中央八项规定和省委九项规定,秉着厉行节约的原则,基本支出无“三公经费”支出。

(二)项目支出

1.项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

2020年全年项目预算指标总额为3121.25万元,其中2020年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金121万元,2020年公共体育场馆向社会免费或低收费开放省级补助资金12万元,2019年公共体育场馆向社会免费或低收费开放省级补助资金20万元,2020年中央支持地方公共文化服务体系建设(一般项目)补助资金100万元,2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金2.89万元,2019年度分成体育彩票公益金208.67万元,2019年度分成体育彩票公益金(消防设施局部改造及其他维修项目)100万元,2019年度体育彩票公益金20万元,2020年度市县分成彩票公益金200万元,2020年度省级体育彩票公益金50万元,公益性活动项目35万元,日常维修维护项目85万元,东西配电间提质改造项目1000万元,场馆运转及经营活动支出505.19万元,场馆运转经费12.5万元,无人机防御系统建设项目148万元,补缴税金331万元,全民健身专项经费(疫情补助)100万元,夜景亮化项目运行经费70万元。

2.项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。

2020年全年项目实际支出为1528.41万元,指标余额为1592.84万元,资金支付率为48.97%。项目资金未及时支付的主要原因有如下几个方面:一是东西配电间提质改造项目剩余895.52万元,占指标余额56.22%。该项目为市政府重大投资项目,前期工作所需时间跨度长。工程于2020年12月招标完成,依规进行了公示、备案等法定程序,但由于施工方未达到付款条件,未能在当年付款。二是场馆运转及经营活动支出剩余447.74万元,占指标余额28.11%。因我中心为差额拨款事业单位,以收定支,该项目资金实际需要中心经营创收资金到位才能支付。受新冠疫情的影响,中心各类演唱会、展会、赛事等人群聚集性经营活动停办,加之受经济市场疲软大环境影响,经营户退租,政策性免租、减租等现象频出,导致经营收入大幅减少,形成短收。该预算收入未到位,相对应的也不能达成支付,造成指标剩余。三是2020年度市县分成彩票公益金剩余200万元,占指标余额12.56%。2020年度省级体育彩票公益金剩余44.08万元,占指标余额2.77%。指标下达时间为2020年11月,对应项目待资金下达后方可实施或正在实施阶段,导致项目在年底时未达到支付条件,暂留存在中心账上。

3.项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为进一步提高中心各项专项资金支出的规范性和有效性,中心定期对内控制度进行了全面梳理,要求各部室从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面进一步健全和完善各项制度。在专项资金使用上,严格按照《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》、《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理办法》、《湖南省体育事业专项彩票公益金使用管理办法》、《长沙贺龙体育中心专项资金使用管理办法》、《关于贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施细则》、《免费低收费向市民开放管理办法》、《长沙贺龙体育中心财务管理制度》、《长沙贺龙体育中心财务审批权限和程序的规定》、《长沙贺龙体育中心工程项目变更及现场签证管理办法》、《长沙贺龙体育中心招标采购管理办法》、《长沙贺龙体育中心场地管理办法》等相关管理办法的规定,加强了专项资金管理,严格各项规定的开支范围和开支标准,做到了专款专用、分账核算,确保财政资金安全及使用效益。

三、部门项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

中心严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的相关规定,对专项资金使用过程中涉及招标和政府采购的,严把项目申报关、预算关、项目合同关、项目变更关,项目支付关,从而确保专项资金的使用绩效。

(二)项目管理情况分析,主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为了加强中心项目管理,规范工程项目管理行为,控制工程成本,中心进一步修订完善了《长沙贺龙体育中心招标采购管理办法》、《长沙贺龙体育中心工程项目变更及现场签证管理办法》。凡属于重大经济事项,一律由中心领导班子集体决定后再执行。在项目执行过程中,如有项目需要变更,一律按规定履行变更手续。项目竣工完成后,符合验收条件的一律按规定由验收小组统一验收。中心办公室负责管理项目档案,财务部严格按照项目进度支付相关款项,中心纪检监督项目实施的全过程。

四、资产管理情况

为了进一步规范和加强中心国有资产使用管理,提高中心国有资产使用效益,根据《长沙市市级行政事业单位国有资产使用管理办法》、《长沙市市级行政事业单位国有资产配置管理规定》等相关规定,做好全年的资产配置预算计划,并根据批复后的配置计划(含资产配置调整预算)实施采购计划。全年新增资产2530.99万元,申请报废处置资产1批,报废资产总额为75.87万元。本年度国有资产出租收入643.83万元,主要为中心经营活动收入,已足额上缴至市非税收入管理局。中心根据财政的要求制定了《长沙贺龙体育中心资产管理办法》,用制度规范流程。实行了实物资产管理员管理实物,账务资产管理员管理账务资产,定期进行账实核对。转变存量资产管理工作理念,采取激励与约束相结合、事业单位管理与市场经营相结合的手段盘活存量资产。为落实财政内控管理要求,提升我单位财务内控管理水平,中心规划构建了适合我单位的GRP事业单位内控信息化管理平台。目前,功能涵盖了资产管理、收入管理、合同管理三大业务模块。其中,资产管理模块实现了各部门申报资产配置计划、编制采购订单、资产卡片登记、资产变更及处置、资产折旧等业务处理需求。同时,根据我单位在库存管理方面的业务需求,定制开发了在建工程管理、低值易耗品库存管理、低值耐用品库存管理功能。内控信息化管理平台的成功搭建,使得资产管理工作更全面,将资产配置计划、低值耐用品和低值易耗品纳入信息化管理,弥补了市财政局资产管理系统的不足。

五、政府性基金预算支出情况

中心全年政府性基金预算总支出为334.58万元,主要用于支付中心塑胶保护板、草坪保护板、活动专用音响、体育场馆消防局部改造及其他维修项目、中心提质改造项目支出。

六、国有资本经营预算支出情况

中心无此项预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

我中心无此项预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

(一)经济效益评价

2020年全年未超预算配置。一是人员控制率小于等于100%,本年度财政供养人员控制在预算编制以内,核定编制数为37人,年末在职在编人员为30人,编制内在职人员控制率为81.08%;二是“三公经费变动率”小于等于零,本年度中心按照中央八项规定和市财政局相关规定,严格控制“三公经费”和日常公用经费,本年度无三公经费支出。

(二)效率性、有效性和可持续性评价

2020年,中心所有职工齐心协力,克服种种困难,以“安全、运营、开放”为重点,以建设人民满意场馆为目标,全面完成了全年各项工作任务,取得了良好的社会效益和经济效益,为推动我市创建全国全民运动健身模范城市作出了积极贡献。同时确保了体育中心尊重和贴近社会公众需求,结合体育特点和本地实际,合理调配资源、改善服务效能,创新惠民举措、拓展服务项目、延伸配套服务,不断提高公共服务水平和场馆使用率,向社会提供多样化和人性化的公共体育服务。

(三)取得的成绩

1.加强新冠肺炎防控,打赢疫情防控阻击战

(1)加强组织领导。成立由主任、书记任组长、班子成员任副组长、各部门负责人为成员的疫情防控工作领导小组。认真落实“五有一网格”防控要求,制定了疫情防控管理制度、防控指南和相关工作方案及预案,明确了责任,形成全中心疫情防控工作指挥体系。

(2)加强教育摸排。一是强化对职工防疫知识教育,提升其防护意识,切实做好自我保护,要求每名职工注册电子健康码;二是加强防控知识宣传,利用电子屏和宣传栏,广泛宣传防控知识,确保职工及时掌握防控措施;三是对往来疫区、接触疫区人员和疑似病例的职工和租赁单位人员进行登记、排查、跟踪工作,并督促其去社区做好报备,最大限度消除内部隐患。四是积极与卫生防疫部门联系,做好中心员工疫苗接种相关准备工作。

(3)加强重点管控。与43家租赁单位签订新型冠状病毒防控承诺书,全力配合城南路街道及防疫部门开展疫情防控工作,对进出中心人员测量体温并做好信息登记,建立防控台账。

(4)加强一线保障。投入近6万元购置7800只口罩、2台紫外线消毒灯、8支体温枪、200瓶酒精喷雾剂等防护物资,聘请湖南世隆电子科技有限公司对中心范围进行全方位杀毒,每天安排巨鹰物业公司对场馆公共区域进行消毒。

(5)开展联防联动。疫情期间,党员同志率先垂范、身先士卒,由李宁书记亲自带队,先后派出5名党员参加砂子塘和梨子山社区抗疫一线工作;组织全体在职党员积极参与抗疫捐款活动,支部24名在职党员共捐款4400元。

2.提升公共服务质量,科学推动场馆开放

(1)有序组织对外开放。前期因疫情影响,中心所有健身场所暂停对外开放,随着5月份疫情缓解,根据防疫优先有序开放的原则,中心所有健身项目按照预约限流的方式对外开放。全年接待长郡中学、雅礼中学等学校运动队2000多人次训练,接待社会团体34场业余足球赛事,承接4场行业运动会,举办4场体育知识讲座,指导13家入驻中心全民健身租赁单位按疫情防控要求复工复产,完成1518人次体育培训和5000人次国民体质检测。

(2)丰富全民健身项目。今年引进了浙东体育投入500多万元在内场塑胶跑道采用体育篷房方式建设了运动馆,运营面积8560平方米,馆内设置羽毛球、篮球、气排球等项目及健身辅助区域,每天可接待近2000人次健身,同时可承接相关体育赛事等健身项目,经前期运行,社会反映良好。

(3)承接全民健身赛事。全年承接了2020年全国极限飞盘赛、2020全民健身挑战日“健康湖南e起来”(长沙站)活动、第九届全民健身节“贺龙杯”第二届冰雪轮滑挑战赛等4场全民健身赛事。

(4)推广趣味运动会。先后举办了长沙银行、长郡中学“体育文化节”第36届田径运动会等4场行业趣味运动会和校运会。赛事成功举办极大丰富中心全民健身赛事内容,有力推动了我市趣味运动项目的发展。

(5)保障公益赛事活动。按要求完成了2020年长沙马拉松线上赛新闻发布会场地保障等各项工作任务。同时免费为省、市、区在中心周边广场举办的安全生产宣传、禁毒宣传、法律咨询活动等10余场次公益活动提供用电保障,为市民广场健身活动提供志愿者服务,较好履行了中心的社会责任,展示了中心作为长沙窗口单位良好的对外形象。

3.坚定信心攻坚克难,破解场馆运营难题

因疫情防控需要,前期中心取消或推后了原计划举办的各类体育赛事、文艺演出和展会等活动,严重影响中心经营工作的开展,面对经营压力,中心积极应对。一是积极配合租赁单位复工复产,稳定现有租赁单位,加大房屋招租力度,同时积极为各租赁单位营造良好的经营环境。截至2020年12月31日,中心租赁单位为43家,比上年度增加8户租赁单位。二是疫情缓解后,中心积极争取卫计委、公安等职能部门支持,圆满承接贺龙第65届汽车博览会、2020长沙冬季服装暨新春商品购物展等3场展会。三是积极开展运动技能服务,利用自身场地优势和品牌效应开展高考和中考培训,全年为近2000人次初、高中学生提供运动技能服务。四是引进社会资本在内场设置运动馆,开展相关体育经营活动,形成中心新经济增长点。通过卓有成效的经营活动的开展,有力保障了中心正常运转,保持了干部队伍稳定,为中心开展体育公共服务打下扎实基础。

4.筑牢安全生产防线,确保中心一方平安

(1)认真开展“安全生产月”和“安全生产三湘行”活动。我们制定了以“消除事故隐患,筑牢安全防线”主题的活动工作方案,聘请专家为中心职工和租赁单位员工讲授以“强化安全发展理念、提升全民安全素质”为主题的安全生产和消防知识,组织3次反恐和消防演练,建立安全生产台账,形成闭环管理,发现问题及时整改,消除安全隐患,确保中心一方平安。

(2)加强基础安防建设。一是启动东西配电间提质改造工程,该项目概算为3875.23万元,今年投入1000万元,该项工程已于2020年12月30日动工,预计2021年上半年完工,项目完工后将彻底杜绝配电房间安全隐患。二是落实市消防支队整改要求,投入102.91万元(施工、设计、监理等资金)按市消防支队提出的整改要求进行整改,中标单位已于2020年12进场施工,预计2021年3月完工。三是投入142.58万元建设无人机防御系统,该系统已竣工并于12月15日通过专家验收。四是投入42.43万元对泛光系统进行改造,该项改造工程已竣工并于12月23日通过验收。

九、存在的问题及原因分析

(一)中心是差额拨款单位,同时肩负着公益性和免费低收费开放的重任。为了切实做好大型体育场馆免费或低收费开放工作,更好地向长沙市民公众开放,进一步缓解市民日益增长体育文化需求和不平衡不充分发展之间的矛盾。中心通过政府网站发布对外开放实施方案,引进精品赛事,推广趣味运动会等多形式开展对外开放活动。这些活动的开展均需要资金做保障来购买服务。为了更好的做好各项对外开放工作,在专项资金有限且下达比较晚、地方配套资金未到位的情况下,每年需从自营创收资金中解决免费低收费对外开放项目经费支出缺口,占据了一定的比例,影响了所需自营创收资金支撑相应工作的顺利开展。

(二)中心东西配电间工程款未能支付的原因。该项目于2019年4月立项。由于挡土墙是否拆除的问题研讨论证的时间比较长,影响了进展,进度滞后。所有代建、设计、监理、施工等项目招标工作均压在了2020年进行。加之,该项目为改造项目,不等同于新建项目好操作,专业性非常强,电缆线路及接口复杂,安全系数要求高。由于我中心没有专业的电气设备方面的专业人才,不能提供给设计通盘考虑的思路和实际概况,设计进场后只能步步为营,反复修正设计图。比如进市财评评审控制价过程中,由财评专业人士发现有悖于专业的地方,中心领导立马做出尊重专业意见,召集聘请专家、相关单位和人员研讨后,进行了设计修正。修正后的设计,虽然耽搁了半个月的时间,但节约了财政资金400万元,节约工期两个月。项目于2020年12月招标完成,进行了公示、备案等法定程序,但由于施工方未达到付款条件,未能在当年付款。为推进项目,中心带领参建单位一步一个脚印,“5+2”、“白+黑”加班加点,每天有日报、每周有例会、每月上报市发改委月报。目前工程项目正在紧锣密鼓地有序进行。

十、下一步改进措施

(一)恳请上级部门及时足额下达免费低收费开放地方配套补助资金。

(二)进一步加快预算执行进度。制定细化专项项目实施进度时间表,建立项目、预算执行定期报告,针对迟缓项目及时制定应对措施和办法,确保预算执行进度,避免资金闲置,提高财政资金使用效率。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)我中心部门整体支出绩效自评得分为95.5分,自评等级为“优”。

(二)绩效自评结果公开按上级部门要求进行。


2020年度长沙贺龙体育中心部门决算.docx
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