2020年度长沙市贺龙体育运动学校部门决算
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2020年度长沙市贺龙体育运动学校部门决算


发布时间 : 2021-09-22

来源:长沙市体育局


第一部分长沙市贺龙体育运动学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

、关于政府采购支出说明

、关于国有资产占用情况说明

、关于2020年度预算绩效情况的说明

(重点项目预算的绩效目标等情况说明)

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分长沙市贺龙体育运动学校概况

一、部门职责

长沙市贺龙体育运动学校为长沙市体育局直属正县级公益一类事业单位,是一所以培养优秀体育后备人才为特色的国有公办寄宿制省级重点学校。主要职责是选拔培养输送优秀体育后备人才,承担体育后备人才初中义务教育及体育职业教育任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市贺龙体育运动学校内设机构包括:办公室、人事科、教务处、训练科、学生科、总务处、招生就业科、科研室,均为正科级。

(二)决算单位构成。长沙市贺龙体育运动学校2020年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市贺龙体育运动学校本级

第二部分 部门决算表

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第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为5,248.67万元。与上年度相比,收、支总计各增加709.68万元,增长15.63。主要原因是项目支出比2019年有大幅增长

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5,248.67万元,其中:财政拨款收入5135.03万元,占97.83上级补助收入0万元,占0%事业收入113.64万元,占2.17%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5,248.67万元,其中:基本支出3,724.98万元,占70.97%;项目支出1,523.69万元,占29.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为5,135.03万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加654.99万元,增长14.62。主要原因是体育彩票公益金2019年有大幅增长

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,396.72万元,占本年支出合计的83.77%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加83.52万元,增长1.94。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出的增加

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,396.72万元,主要用于以下方面:教育支出(类)支出3831.23万元,占87.14%;文化旅游体育与传媒支出(类)支出565.49万元,占12.86%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,097.37万元,支出决算为4,396.72万元,完成年初预算的141.95%。其中:

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为74.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政下达了城乡义务教育经费、长沙市中职(技校)学生国家助学金补助资金,长沙市中职(技校)学生免学费资金。

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为2634.14万元,支出决算为3388万元,完成年初预算的128.62。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了中职(技校)学生资助经费(免学费资金),中职(技校)学生资助经费(国家助学金),部分奖金等财政拨款预算

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为365.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了物业管理费,校园维修经费

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了2020年军训专项经费

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为101.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加工资调增,社保缴费、住房公积金基数提升等财政拨款预算。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)。年初预算为386.7万元,支出决算为388.81万元,完成年初预算的100.55。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加公用经费调增财政拨款预算

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。年初预算为65万元,支出决算为65万元,完成年初预算的100

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了2020年体育发展专项资金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,611.34万元。其中:人员经费3,352.67万元,占基本支出的92.84%主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费258.67万元,占基本支出的7.16%主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元,支出决算为1.51万元,完成预算的50.32%其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数持平。

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0.51万元,完成预算的25.49%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,公务接待有所减少,与上年相比减少0.45万元,减少46.87%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定,压缩“三公”经费,且受疫情影响,公务接待有所减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算1万元,支出决算1万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平,与上年相比减少3.02万元,减少75.12%,减少的主要原因是受疫情影响,公务出行支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.51万元,占33.76%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%公务用车购置及运行维护费支出决算1.00万元,占66.24%其中

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0.51万元全年共接待来访团组8个、来宾79人次(包括陪同人员)主要单位接受相关部门检查指导工作与国内相关单位交流工作发生的接待支出

3.公务用车购置及运行维护费支出决算为1.00万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入738.31万元;年初结转和结余0万元;支出738.31万元,其中基本支出0万元,项目支出738.31万元;年末结转和结余0万元。

关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元。我单位非行政单位、非参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费支出

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费2.48万元,主要用于:“双师型”教师网络培训,人数34人,开支内容为网络培训费0.95万元;摔跤名师工作室组织学校基地教练员培训,人数17人,开支内容为伙食费0.13万元,培训资料费0.07万元;参加正念减压疗法心理健康培训,人数6人,开支内容为网络培训费0.36万元;教练员参加网络培训,人数3人,开支内容为网络培训费0.23万元;学校科研人员参加国际运动康复培训,人数1人,开支内容为住宿费、伙食交通、其他费用共计0.52万元;参加湖南省中职校长专题研修,人数1人,开支内容外出参培差旅费0.12万元;其他零星培训,人数4人,开支内容为参加培训费用0.1万元。2020年度本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

关于政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额721.22万元,其中:政府采购货物支出721.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额721.22万元,占政府采购支出总额的100,其中:授予小微企业合同金额721.22万元,占政府采购支出总额100

关于国有资产占用情况说明

截至20201231,我单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1,其他用车主要是业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  1. 关于2020年度预算绩效情况的说明

(重点项目预算的绩效目标等情况说明)

根据预算绩效管理要求,我校组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评,涉及资金5248.67万元,绩效自评结果显示我校2020年度绩效目标完成较好。2020年,学校在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下,围绕立德树人的根本任务,不断强化管理,提升教学训练水平,全力培养优秀青少年体育竞技人才及职业人才,促进青少年全面健康发展。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款:指当年拨付的用于体育事业的体彩公益金。

三、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

长沙市贺龙体育运动学校2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门基本情况

长沙市贺龙体育运动学校隶属于长沙市体育局,正处级全额拨款事业单位。学校是一所培养优秀体育后备人才、体育职业人才以及开展体育职业培训为主要任务的省级重点中等职业专业学校,兼含初中义务教育教学任务,并承担长沙市竞技体育柔道、举重、摔跤、跆拳道、射击等八大项目的训练及比赛任务。

学校2020年度总体工作任务是以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,以“不忘初心,牢记使命”主题教育为主线,坚持立德树人的宗旨,强质量,严管理,增强教职工育人意识、责任担当意识,不断提升教学训练质量,提升办学水平,在全体教职工的共同努力下,圆满完成2020年度绩效考核任务。

  1. 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020年我校决算支出5248.67万元,其中基本支出3724.98万元,占总支出70.97%,主要用于人员经费3407.31万元,日常公用经费317.67万元;项目支出1523.69万元,占总支出29.03%

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2020年基本支出3724.98万元,主要用于工资福利支出2631.27万元,对个人和家庭的补助776.04万元,其他资本性支出1.1万,商品和服务支出316.57万元。其中商品和服务支出包含办公费7.14万元,印刷费0.3万,咨询费0.3万,水费1.31万,电费29.61万元,三公经费4.51万元,邮电费3.1万元,差旅费3.42万元,维修费88.94万元,培训费1.52万元,专用材料费22.64万元,劳务费1.81万元,工会经费64.12万元,福利费2.06万元,其他交通费15.21万元,税金及附加0.07万元,其他商品和服务支出70.51万元。

(二)项目支出

2020年项目支出共计1523.69万元。经费主要来源于一般公共预算财政拨款收入785.38万元,政府性基金预算财政拨款收入738.31万元。部门预算安排项目资金207.7万元,追加的项目资金:1315.99万元,共计投入1523.69万元。其中:中等职业教育:140.3万元其他普通教育支出:74.97万元其他教育费附加安排的支出365.88万元其他教育支出:2.38万元运动项目管理:126.85万元体育训练:65万元其他体育支出:10万元用于体育事业的彩票公益金支出:738.31万元

为加强部门整体支出管理,加强固定资产管理,提高资金和资产的使用效益,提高财务的精细化管理水平,在日常的管理工作中,严格执行学校财务管理制度、专项资金管理制度、政府采购管理制度、学校财产管理细则以及内部控制制度。在学校的管理工作中严格制度执行,通过加强对公务用车的管理,对接待费用审批、审核的严格控制,三公经费较好地控制在预算范围之内。学校除严格执行上述财务管理制度外,本着厉行节约、反对铺张浪费的原则积极推动党风廉政建设工作,努力打造廉政勤政财务管理队伍,严把报销关,规范各项公务支出管理,各项财务工作开展有序,履行到位。

(三)“三公”经费使用和管理情况

2019年和2020年三公经费对比图

2020年,三公经费完成45,097(其中一般公共预算财政拨款15097,比上年减少4,725.67元,下降9.44,增减变化的主要原因是:坚持厉行节约的原则,三公经费减少支出。公务接待费完成5,097元,比上年减少4,491元,下降46.88,增减变化的主要原因是:2020年疫情影响,在坚持厉行节约的原则上,公务接待费用减少支出;公务用车购置及运行维护费完成40,000(其中一般公共预算财政拨款10000,比上年减少234.67元,下降0.5,增减变化的主要原因是:坚持厉行节约的原则,公务用车运行维护费减少支出。

三、部门项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析

学校制定了政府采购业务管理制度、资产管理制度、合同业务管理办法,对于涉及到大型项目,通过政府采购网公开招投标,一般项目也是在政府采购平台上挂网,小额采购项目或工程项目通过询价比选。我校严格按照相关要求执行,按合同法要求签订合同,落实采购物资和服务或工程的验收,做好资金支付的审批手续,保证财务报告真实性,确保学校资金安全、高效运行。

(二)项目管理情况分析

为了确保专项资金专款专用,防止和杜绝违规现象发生,最大化发挥其社会效益,学校建立了严格有效的约束机制,强化资金管理。一是制定了资金管理办法,为资金的使用范围、会计核算等提供了政策依据;二是严格执行资金的拨付程序,严格列支与项目有关的各项支出,专款专用,坚持一支笔审批,使有限的资金发挥最大的效益,促进各项工作的落实;三是严格执行政府采购制度,使用专项资金采购固定资产和列入采购目录的物品和工程服务项目都按照规定程序进行政府采购,并汇同财政部门做好相关的公开招投标、预决算评审和工程验收工作。四是加强自查,对项目单位资金的使用和管理是否合规、资金是否及时足额拨付等情况进行检查。整体来看,各专项资金的管理和使用比较规范,严格按照《专项资金管理办法》规定执行。

四、资产管理情况

科学合理配置资产,依据单位人员编制和资产定额标准来配置资产,资产购置编制年度预算,提高资产使用效率。根据市财政局《长沙市市级行政事业单位国有资产使用管理规定》,严格规范单位国有资产使用管理,并结合单位实际,制定了单位内部资产管理制度,规范资产使用行为,强化资产管控,规范资产配置、使用、处置等各环节。资产的处置按照规定的程序和管理权限,向主管部门申报审核、经财政部门审批后进行。日常做好基础性工作,完善账卡管理,确保资产信息的全面、准确和完整,做好资产月报、年报的报送工作。

我校每年初根据各科室的资产需求,按人员配额,上报来年资产配置预算,当年根据配置预算购置所需资产。学校成立了资产管理小组,设定资产管理员专人专岗,专人管理,专人做账,制定了资产管理制度及管理办法,每学期对校资产进行清查一次。对于学校报废、闲置不用的资产,每年清理一次,由资产管理员根据各科室上报的不良资产名录进行清查,造册登记,报校务会批准,上报财政局资产管理处进行报废处置。2020年我校资产期初数为21487.6万元,本年增加资产199.66万元,资产报废处置153.64万元,期末资产余额21533.62万元,账务系统与资产系统资产数一致,账实相符。

五、部门整体支出绩效情况

(一)单位整体绩效

1、以政治建设为统领,营造风清气正的育人环境。

加强学校领导班子建设、队伍建设,落实落细全面从严治党主体责任,营造风清气正的政治生态和育人环境。三个支部认真落实“三会一课”制度,利用主题党日、微信学习群等载体,先后组织了“爱心助农”志愿服务、中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年敬献花篮活动观看讨论、“光影铸魂”电影党课、学习习近平总书记湖南调研考察讲话及在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上的讲话等活动,全面提升党员理论水平,取得了良好效果。推进“党员示范岗”、“党员先锋岗”工作,为9名同志授牌党员示范岗,确定柔摔跆项目训练育才先锋岗,引导党员亮身份,践承诺,冲锋在前,担当在前。

  1. 以科学训练为基础,培养输送优秀体育后备人才

注重竞技人才培养,科学、扎实组织训练,积极营造体育文化,培育体育精神,让学生在训练中享受乐趣、增强体质、健全人格、锻炼意志。组织冬训,并采用比赛形式进行3次大纲测试,保证冬训效果。加强训练管理服务。向管理要质量,抓出勤、抓纪律,组织4次训练教案检查,督促教练员规范、科学开展训练,确保日常训练秩序。购买专业体能训练服务,创新训练模式。训练器材、运动员伙食补贴等训练保障到位。此外,注重教练员队伍能力提升,组织教练员外出学习培训。开展长沙市优秀教练员徐建军摔跤项目工作室工作,先后4次组织基地运动员300余人到校交流学习,邀请省摔柔跆管理中心高级讲师为全体摔跤教练员授课,进一步推动长沙市摔跤运动发展。

提升科学训练水平。组织重点运动员机能测试132人次。开展跆拳道重点运动员跟队测试、举重队重点运动员血流限制训练、新进队员FMS功能筛查及形态测试。对重点运动员营养配餐进行结构和质量监测2次,不定期抽查3次,科学营养配餐,并做好专用运动营养品的补充。开展重点运动员训练防伤指导,配备防伤药品及护具,为运动员开展康复理疗。推进运动员康复工作,对训练中发生肌肉拉伤和关节疼痛的运动员进行电刺激仪康复理疗。

体育竞赛成绩突出。摔跤、柔道、跆拳道、射击、举重、攀岩和拳击、中国式摔跤8个项目265名运动员参加省锦标赛,共获得55枚金牌、49枚银牌、78枚铜牌。达一级运动员标准12人,达二级运动员标准16人。摔跤、跆拳道、射击(飞碟、步手枪)、举重、拳击和中国式摔跤获体育道德风尚奖。跆拳道队15名二线运动员参加全国中学生跆拳道联赛,获得215铜,参加全国体校U系列锦标赛,获1个第二名,1个第五名,参加全国中学生跆拳道联赛总决赛暨2020年世界中学生运动会跆拳道选拔赛,获111铜,1个第五名。柔道队参加全国青少年锦标赛获1个第三名,1个第七名。此外,先后承办长沙市青少年U系列摔跤、柔道、跆拳道、射击和中国式摔跤比赛,赛事组织有序,引入先进的电子护具和电子打分系统,即时裁判评分,确保比赛公平公正。采用赛事网络直播、运动员人气王的网络投票评选等方式,增加了社会关注度。

输送优秀后备人才。2020年,学校向省运动队输送正式运动员3名,分别为摔跤队江文豪、汤丰,柔道队刘颐刚。输送集训运动员7名,其中:柔道队3名,举重队1名,射击队3名。向省体校输送运动员7名,其中摔跤队3名、跆拳道队4名。此外,3名田径运动员、1名篮球运动员参加了湖南省短道速滑队集训。本周期输送的摔跤试训运动员唐旋、黄思思参加全国U20锦标赛均获得第三名。输送的射击运动员戴澍林参加2020全国射击锦标赛获女子10米气手枪项目金牌,并获得明年全运会参赛资格。

3、以立德树人为根本,持续提升教书育人水平

不忘立德树人的初心,牢记为党育人、为国育才的使命,强化德育管理,积极探索新时代教育教学方法,提升教书育人水平。加强思政教育。引导督促教师教练将社会主义核心价值观贯穿教学、训练全过程,在日常学习、训练中融入思政教育。强化心理育人,建设心理健康教育中心,并开展疫情防控心理课、班主任心理成长、学生心理咨询等工作。经申报评定,学校被确定为长沙市第五批心理健康教育示范校。强化德育管理。重视学生养成教育,坚持精细化管理,落实“日查周结月评”常规考评,培养良好行为习惯。积极发挥学生自治能力,组织学生志愿者开展“小红帽护校行动”。开展德育活动。培养学生核心素养,引导学生积极向上。先后组织“守望相助,共同战疫”书画比赛、消防、安全卫生教育座、团校学习,团委、学生会换届选举、班级合唱比赛、秋季研学、田径运动会、校园文化艺术节主持人大赛、校园好声音比赛等活动。组织评选并推荐上报2019-2020学年度中等职业学校市级三好学生、优秀学生干部、先进班集体。篮球队参加长沙市及湖南省中职学校文明风采篮球赛,均获冠军。足球队参加长沙市中学生足球初中组比赛,获第八名。田径队参加长沙市中学生田径运动会获2枚金牌,组织参加市三独比赛,3名同学分获演奏三等奖,高中独唱三等奖。

规范教学教研。疫情休学期,组织停课不停学。班主任、任课老师每天在线同步管理、辅导。积极提升教师专业素养和教学能力,先后组织14次公开课,班主任基本功比赛。组建了专业课程、公共基础课2个教学团队参加长沙市中职教师教学能力竞赛。其中,专业课程团队入围省级比赛。组织参加市级班主任基本功比赛,获三等奖。教师校外培训85人,企业实践21人次,校本级培训180人次,全年发表以及获奖论文15篇。

提升职教水平。坚持文化素质和技能培养并举,提升学生综合能力。按照市教育局确定的文化基础课教学标准,规范组织教学,并集中组织中职学生公共基础知识培训,做好公共基础及专业课知识测试工作。根据市场需求更新技能考核标准,在强化专业技能理论知识学习的基础上,加强校企合作,与企业共同招生、共同教学、共同管理,拓宽学生升学、就业渠道。聘请企业导师为学生上健身专业课,组织学生高尔夫球场实习实训,提高专业实践能力。此外,组织学生参加大汉杯黄炎培职业教育奖创业规划大赛模拟专项比赛、中职英语技能竞赛等活动。积极推进中职教育发展,根据学校实际,申报《职业教育提质培优行动计划(2020-2023)》优质中职学校、优质专业等10个项目。组织开展休闲体育服务与管理专业市场调研,调整人才培养方案。今年,中职毕业生就业率达90%以上,首届升学班升学率达91.7%

4、以持续发展为目标,营造学校发展良好环境

学校不断创新招生选材方式方法,挑选优秀体育苗子,体育特色生。全年,共招收新生363人,其中,初中88人,中职275人;不断改善办学环境,积极推进智慧校园、校园文化、重点项目建设,夯实体育特色发展基础。

科学招生选材。争取政策支持,纳入市教育局特色学校提前招生范畴。教练员分5个小组到长沙市50所小学进行招生宣传,并组织集中面试、身体素质、专项技能测试,确保选材质量。此外,多渠道发现优秀苗子,推行常年选材。组织教练员、体育科研人员到望城区、雨花区、天心区中小学生田径运动会上现场选材测试,储备优秀体育苗子。

规范中职招生。认真落实省、市教育行政部门关于中职学校阳光招生工作要求,组织开展宣传、招生计划申报、阳光招生平台信息查询等工作,杜绝虚假宣传、买卖生源行为。同时,开展校企共同培育人才模式,拓展招生渠道。

提升管理水平。建设智慧校园,充分利用网络信息化、云端、大数据的优势,将信息化管理运用到管理、教学训练中,提高管理质量。建设了校园“一卡通”、校园监控全覆盖、会议室数字化改造、门禁通道、校园消费系统、电子班牌、智能能耗、自助服务终端电子化管理系统。为推进校园文化建设,组织了调研论证,拟定初步方案等前期工作。

推进项目建设。启动射击馆、综合训练馆、游泳馆提质改造工作。射击馆改造项目完成了设计、概算编制的比选招标、财评控制价评审、项目公开招标等工作,着手进行施工。完成了游泳馆恒温改造、综合训练馆提质改造前期论证和概算、报批等工作。

5、以高质高效为要求,积极提升行政管理效能

健全行政管理网络,工作责任到人,加强督查落实,管理控制,提升管理效能,确保政令畅通、校园文明、安全。

加强校园防疫管控。成立疫情防控工作领导小组,明确各科室各部门防控职责任务。多次召开专题工作会议,先后制定下发了《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》、《开学工作方案》、《疫情防范应急工作处置预案》、《疫情期间学校晨午晚检工作制度》等,安排部署疫情防控工作。把好校园防疫入口关,落实“五个一律”管理要求。设置测温专用通道、4个隔离点。配置消毒剂、洗手液等防疫物资,落实晨检、午检、晚检监测与健康信息报送工作。有序组织复学、错时上课、就餐、疫情防控常态化管理等系列工作,确保疫情防控工作到位。

科学化精细化管理。认真贯彻落实上级工作安排,对市体育局布置的“我为体育事业发展建言献策”征文、安全管理、文明创建等工作,都按要求按节点落实到位。严格按政策规范组织公开招投标、财政资金管理和使用等工作。进一步严格工作程序,强化各科室工作责任,确保各项工作落地落实。根据上级文件精神,推进绩效工资分配改革,制定《学校绩效工资分配办法》,建立绩效考核指标,定性定量考核教职工履职实际表现和贡献,按劳分配、多劳多得、优绩优酬,调动教职工工作积极性,推动学校事业发展。

建设安全卫生校园。建立了“党政同责、一岗双责、齐抓共管”安全责任体系。保安、枪弹库、水电班等重点部位24小时值班,中层以上干部轮流值班,巡视安全。制定了《2020年安全生产月和安全生产三湘行活动实施方案》,组织了安全教育等系列活动,先后在节前、安全生产月期间组织安全检查、领导带队交叉检查,查漏补缺,消除安全隐患。组织学生紧急疏散、法制、消防等安全教育活动4次,提高学生安全意识及防范能力。制定了突发事件信息报告实施办法,落实应急信息报告制度。全年,校园安定有序,没有发生重大事故及影响较大事件。此外,严格按要求落实垃圾分类工作,张贴分类宣传标语,开展垃圾分类宣传教育,营造垃圾分类人人有责良好氛围。建设了环保小屋垃圾分检站,确保垃圾分类落实到位。

增强团队凝聚力。先后组织教职工赴田汉文化园参观学习、趣味团体环湖跑、庆六一“书香伴成长”读书活动、“最美瞬间,巾帼风采”妇女摄影、健步走团等活动,增进教职工交流,增强队伍凝聚力。组织“抗疫情、捐热血”无偿献血,教职工积极参与,学校被长沙血液中心授予爱心应急献血集体。

(二)经济效益、社会效益、效率性评价

1、经济效益

预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编以内,编制内在职人员控制较好。

预算执行比较到位。基本预算支出总额控制在预算总额以内,预算完成较好。全年无挪用或截留专项资金情况,学校没有新建楼堂馆所。

预算管理比较到位。制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。

2、社会效益

培养社会实用性体育专业人才,解决社会需求,拓宽了学生就业渠道,使学校、家长、社会需求达到和谐统一。

运动员在市级、省、全国比赛中累获荣誉,大大鼓舞了运动员竞技、训练的热忱,同时也得到社会关注及追捧,带动全民健身运动的开展。

利用现有场馆对外免费开放得到社会各界的好评。2020年学校体育场馆持续对外开放,承办社会性体育赛事,为全民健身活动,推广体育事业做出了贡献。

3、效率性

随着财政要求的管理水平不断提升,促使我们需要进一步加强内部监督管理,强化日常财务管理工作,完善各项财务管理制度,加强“三公”经费的管理,加强预算的执行力,对资产管理按照“厉行节约,物尽其用”原则,同时,规范财务报账手续,管控流程,针对资金拨付、费用开支中关键业务环节和主要支付内容,实行重点监控管理,明确审批责任,提高了资金的使用效率。

六、存在的主要问题

1、预算编制有待细化。预算编制与实际支出项目有的存在差异,预算编制的科学性有待提高。

2、中职学校招生是学校发展的一个瓶颈,竞技运动项目选材生源是难题。对学校培养高精尖型体育后备人才是一大障碍。

3、财政专项经费执行稍有滞后。2020由于疫情影响,部分项目受到延期影响,导致工程进度放缓。

七、改进措施和有关建议

(一)完善预算管理,细化、准确编制、合理安排预算

完善预算管理制度,进一步加强学校内部机构各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制工作,根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制,提高预算的合理性和准确性。

(二)预算财务分析常态化,加强预算执行监控,提升预算执行效率。

定期做好支出预算财务分析,及时对费用预算执行情况进行通报和预警,提高预算执行率。


2020年度长沙市贺龙体育运动学校决算公开.doc
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