长沙市体育产业管理开发中心2022年部门预算公开
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长沙市体育产业管理开发中心2022年部门预算公开


发布时间 : 2022-02-08

来源:长沙市体育局


第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效评价报告

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况



第一部分 部门预算说明


一、部门基本概况

1.职能职责

(一)进行体育市场监管与规范,募集体育事业资金,促进体育事业发展,协助体育彩票发行和宣传;

(二)协同有关部门完成体育产业统计调查工作;

(三)积极推动公益赛事活动的开展,推动体育产业发展,间接带动体育消费;

(四)配合市局各业务处室,开展体育市场监管;

(五)承办上级主管部门交办的其它事项。

2.机构设置

长沙市体育产业管理开发中心内设机构只有综合部一个。

二、部门预算单位构成

长沙市体育产业管理开发中心本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算288.1万元,其中,一般公共预算拨款288.1万元。收入较去年减少26.38万元,下降8.39%。主要是2022年减少一名职工,导致基本支出中的人员经费和公用经费减少。

(二)支出预算:2022年本单位支出预算288.1万元,其中,文化旅游体育与传媒支出288.1万元。支出较去年减少26.38万元,下降8.39%。主要是2022年减少一名职工,导致基本支出中的人员经费和公用经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算288.1万元,其中,文化旅游体育与传媒支出288.1万元,占100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数284.1万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算4万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:文化旅游体育与传媒支出4万元,主要用于体育彩票工作的日常开支,资产的购置,和体育经营项目的安全监管费用和培训费用等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年长沙市体育产业管理开发中心机关运行经费0万元,与上年预算持平。

(二)“三公”经费预算:2022年长沙市体育产业管理开发中心“三公”经费预算数为0.3万元,其中,公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算0万元;培训费预算1万元,拟开展水质处理员免费培训和事业单位工作人员继续教育培训,人数120人,内容为泳池水质处理员培训期间的场地费,师资费,伙食费,资料费等费用和事业单位人员公共课和专业课的教育培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额1.37万元,其中:货物类采购预算1.37万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为288.1万元,其中,基本支出284.1万元,项目支出4万元。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分?2022年部门预算表


1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效评价报告

(具体见附件)



2022年部门预算表.xlsx
2020年度长沙市体育产业管理开发中心部门整体支出绩效评价报告.doc
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