长沙市体育局2022年部门预算公开(汇总)
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长沙市体育局2022年部门预算公开(汇总)


发布时间 : 2022-02-09

来源:长沙市体育局

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家和省、市体育工作的政策法规和方针政策;起草地方性体育法规、规章草案,经批准后负责组织实施;

2.研究全市体育发展战略,制定体育事业发展规划,协调区域内体育事业发展,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革;

3.统筹规划群众体育发展,推行全民健身计划,指导并开展全市群众性体育活动,贯彻实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,推动社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理;

4.统筹规划竞技体育发展,研究全市竞技体育项目设置与布局,指导协调体育训练和体育竞赛,负责全市举办的国际国内重大比赛的组织、指导与协调,组织开展体育科研活动和成果推广,协调组织和监督体育运动中的反兴奋剂工作;

5.统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,推动学校体育设施向公众开放;

6.拟订体育产业发展规划,发展体育市场,推动体育标准化建设,规范体育服务管理,负责全市体育彩票销售管理;

7.组织、指导体育宣传和教育,开展体育人才培训与交流,负责体育队伍的思想政治建设工作;

8.负责全市体育社团的资格审核;

9.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

局机关设办公室、群众体育处、竞技与青少年体育处、计划财务处、宣传法规处、人事处、产业处七个处室,机关党委、纪检(监察)机构按有关规定设置。

二、部门预算单位构成

(一)长沙市体育局本级

(二)长沙市贺龙体育运动学校、长沙市体育训练竞赛管理中心、长沙市体操学校、长沙市体育馆、长沙贺龙体育中心、长沙市体育产业管理开发中心、长沙市老年人体育活动中心7家直属事业单位。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算14,332.51万元,其中,一般公共预算拨款10,798.51万元。收入较去年减少2,177.95万元,下降13.19%。主要是是按照中央、省和市关于过紧日子和厉行节约的有关要求,压减非急需非刚性的项目支出经费。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算14,332.51万元,其中,文化旅游体育与传媒支出10,832.51万元;其他支出3,500万元。支出较去年减少2,177.95万元,下降13.19%。主要是是按照中央、省和市关于过紧日子和厉行节约的有关要求,压减非急需非刚性的项目支出经费。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算10,798.51万元,其中,文化旅游体育与传媒支出10,798.51万元,占100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数8,994.51万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算1,804万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:文化旅游体育与传媒支出1,804万元,主要用于一般行政管理事务、运动项目管理、体育训练、体育场馆、群众体育、其他体育支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门本级、长沙市贺龙体育运动学校、长沙市体育训练竞赛管理中心、长沙市体操学校、长沙市体育馆、长沙贺龙体育中心、长沙市体育产业管理开发中心、长沙市老年人体育活动中心等8家行政事业单位的机关运行经费807.85万元,比上年预算增加44.34万元,上升5.81%。主要是电费、其他商品服务支出等较上年有所增加。

(二)“三公”经费预算:2022年本部门机关本级、长沙市贺龙体育运动学校、长沙市体育训练竞赛管理中心、长沙市体操学校、长沙市体育馆、长沙贺龙体育中心、长沙市体育产业管理开发中心、长沙市老年人体育活动中心等8家行政事业单位“三公”经费预算数为25.55万元,其中,公务接待费14.65万元,公务用车购置及运行费10.9万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10.9万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2.1万元,主要是2021年市体育局及局属二级机构进一步从严控制“三公”经费预算,缩减“三公”经费开支。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算8万元,拟召开体育业务工作会议,人数600人,内容为长沙市体育工作会议、长沙市体育代表团参加湖南省第十四届运动会成立大会和体育业务工作会议等;培训费预算113.1万元,拟开展党务、人事、业务工作培训,人数3034人,内容为党务人事培训、教练员、运动员培训和社会指导员培训等;拟举办举办快乐体操和长株潭交流赛等等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算75万元。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额1,131.51万元,其中:货物类采购预算42.41万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算1,089.1万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车7辆,其中,机要通信用车3辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备8台,单位价值100万元以上专用设备5台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为14,332.51万元,其中,基本支出8,994.51万元,项目支出5,338万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表

(具体见附件)


长沙市体育局2022年部门预算公开表格-汇总.xlsx
2020年度长沙市体育局部门整体支出绩效评价.pdf
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