长沙市老年人体育活动中心 2022年部门预算公开
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长沙市老年人体育活动中心 2022年部门预算公开


发布时间 : 2022-02-08

来源:长沙市体育局

目 录


第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表


注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况



第一部分 部门预算说明


一、部门基本概况

职能职责

长沙市老年人体育活动中心为长沙市体育局下属正科 级公益一类事业单位,主要职责为:管理老年体育活动场地, 做好面向全市老年朋友免费场馆开放工作;开展全市老年人体育活动,做好全市各类老年体育活动的承办工作;组织开展老年体育项目和科学健身培训,做好老年体育项目的推广普及工作;完成长沙市体育局交办的其他工作。

机构设置

长沙市老年人体育活动中心内设机构包括:综合部、竞赛部。本单位为二级预算单位,单位性质为财政全额拨款事业单位。长沙市老年人体育活动中心 2022 年部门预算公开单位构成仅为长沙市老年人体育活动中心本级。

二、部门预算单位构成

1、长沙市老年人体育活动中心

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算171.63万元,其中,一般公共预算拨款171.63万元。收入较去年减少27.76万元,下降13.92%。主要是2022年我单位在职人员调出减少1人。

(二)支出预算:2022年本单位支出预算171.63万元,其中,文化旅游体育与传媒支出171.63万元。支出较去年减少27.76万元,下降13.92%。主要是2022年我单位在职人员调出减少1人。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算171.63万元,其中,文化旅游体育与传媒支出171.63万元,占100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数91.63万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算80万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:文化旅游体育与传媒支出80万元,主要用于文化旅游体育与传媒支出80万元具体构成:老体协活动补助经费41.5万元,老年门球场运行经费24万元,市老年活动中心运行经费14.5万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年长沙市老年人体育活动中心机关运行经费0万元,与上年预算持平。

(二)“三公”经费预算:2022年长沙市老年人体育活动中心“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算0万元;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额0万元,其中:货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为171.63万元,其中,基本支出91.63万元,项目支出80万元。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)




长沙市老年人活动中心-自评报告(1).docx
2022年预算公开表格(1).xlsx
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